| 关于大庆市萨尔图区2005年财政决算和2006年财政预算的报告 |
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| 2006-03-01 14:39 文章来源： |
| 文章类型：摘编 内容分类：新闻 |
关于萨尔图区2005年财政决算和2006年财政预算的报告
——2006年2月23日在大庆市萨尔图区第八届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 张 晨
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会作2005年财政决算和2006年财政预算的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、 2005年财政决算
2005年，财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚持以经济建设为中心，积极培植财源，狠抓增收节支，优化支出结构，大力推进财政体制改革，实现了预算收支平衡，区本级收入首次超过2亿元，实现历史性突破，圆满地完成了全年财政工作任务。
2005年，全区财政总收入37762万元，完成预算的134.86%，完成调整预算的119.88%，同比增长13.5%。区本级收入20565万元，完成预算的137.1%，完成调整预算的114.25%，同比增长19.02%。一般预算补助收入17197万元。全区财政总支出37762万元，完成预算的134.86%，完成调整预算的119.88%。区本级财政支出26279万元，完成预算的162.38%，完成调整预算的133.5%，同比增长3.66%。上解支出11483万元，完成预算的97.18%，同比增长45.12%。
各项收入完成情况：
1、增值税2328万元，完成预算的110.86%，完成调整预算的97%。
2、营业税3748万元，完成预算的141.43%。
3、企业所得税2892万元，完成预算的137.71%,完成调整预算的96.4%。
4、个人所得税2683万元，完成预算的116.65%,完成调整预算的103.19%。
5、土地使用税614万元，完成预算的153.5%。
6、专项收入882万元，完成预算的110.25%。
8、其他税费收入6874万元，完成预算的147.83%,完成调整预算的121.66%。
9、基金预算收入完成544万元。
10、一般预算补助收入17197万元, 完成预算的132.28%。
各项支出完成情况：
1、科技三项费支出275万元，完成预算的161.76%,完成调整预算的137.5%。
2、文教事业费支出4580万元，完成预算的100.88%,完成调整预算的96.62%。
3、医疗卫生支出2214万元，完成预算的110.7%,完成调整预算的105.43%。
4、公检法司经费支出1731万元，完成预算的192.33%,完成调整预算的150.52%。
5、抚恤和社会救济费支出235万元，完成预算的61.84%,完成调整预算的55.95%。
6、行政管理费支出2550万元，完成预算的127.5%,完成调整预算的110.87%。
7、其他部门事业费支出10986万元，完成预算的330.51%,完成调整预算的220.87%。
8、行政事业单位离退休人员经费支出2197万元，完成预算的81.37%,完成调整预算的95.52%。
9、城市维护费支出767万元，完成调整预算的95.88 %。
10、预备费支出200万元，完成预算的117.65%,完成调整预算的100%。
11、基金支出544万元。
12、上解支出11483万元，完成预算的97.18%。
为确保2005年财政预算收支平衡，主要做了以下几项工作。
（一）加强税费征管，做到应收尽收
一是支持税务部门开展“金税工程”管理，完善增值税“一窗式”和“一户式”管理服务模式，推行“电子申报”和“网上协查”制度，对个体工商业户实行建账管理，并调整了三分之一业户的纳税定额。加大对房产税、土地使用税的汇算清缴，使企业及时缴税并及时发现企业少报或瞒报现象，避免了偷漏税现象。二是积极组织人员对异地注册企业进行调查测算。及时向市里反映情况，提出解决意见，加大异地注册企业清理力度。三是组织区属相关部门加大对非税收入的管理。对区内各部门的行政性收费和罚没款进行了疏理，进一步明确了单位的收费权限、收费标准、收入类型等，并由专人负责票据的发放、核对和清理工作，从源头上进行控制。四是加强了固定资产管理。对区属的闲置、报废的固定定资产进行处置转让，避免了资产的浪费，增加了财政收入。通过以上措施，使财政总收入较上年增加4499万元，区本级收入增加3287万元。
（二）深化财政体制改革，努力节约资金
一是完善部门预算管理。严格执行《预算法》，突出重点，保压结合，科学调度资金。二是进一步完善集中支付制度。利用支付中心的管理优势，严把审核关，从资金的用途、开支的标准、报销的各项手续以及票据是否合规合法等方面一一把关，增加了资金使用的透明度，保证了专款专用，确保了财政预算及时准确执行，为财政资金的规范使用创造了一个有效的监督平台。三是进一步完善政府采购制度。严格执行《萨尔图区关于工程招标、车辆保险、购买办公设备及耗材的规定》，以公开、公平、公正、诚信为基本原则，不断规范部门采购行为，全程监督，阳光采购。全年共完成基建工程招投标6次，竞争性谈判6次，专项采购35次，节约采购资金95万元。
（三）加强管理及监督，强化财政职能
一是加强管理。先后制定完善了《萨尔图区行政事业单位固定资产管理办法》、《萨尔图区行政事业性收费资金管理暂行办法》和《萨尔图区政府公用经费管理暂行规定》等三项制度。通过整章建制，进一步规范了国有资产、预算外资金管理，确保了资金审批的透明度以及财政资金的安全有效使用。二是强化监督。加强了企业财务及账簿管理的管理，目前，已在我区办理建账登记的企业共有3354户，监管面达96%。积极组织继续教育培训。组织行政事业单位财会人员学习了新颁布的《财政违法行为处罚、处分条例》及企业会计制度，使全体财会人员进一步明确职责，避免了违法违纪行为的发生。组织两期会计人员从业资格证培训，有460人参加，近200人通过考试，获得了上岗资格证书。开展了票据专项检查。对检查中发现的问题及时制定整改措施，进一步规范了行政事业性收费工作。开展了对国有资产清理。对全区行政事业单位的国有资产进行统一核对清理，重新建立了固定资产卡片，出台了管理办法，使资产管理达到了科学化、规范化。全力做好全区税源普查。抽调财政、税务等部门人员对全区3500多户企业纳税情况进行全面普查，为进一步加强税费征管奠定了基础。
（四）努力培植财源，支持地方经济发展
在财力紧张的情况下，积极筹集资金1352万元，支持工业广场、工业园区、春雷绿色种植养殖园区、北辰房地产公司等发展壮大，为培植财源、涵养税源积极做工作。
一年来,我们圆满完成了区八届四次人大会议确定的工作任务。同时，我们也认识到，工作中还有一些不足和问题，主要是预算编制细化程度还不够；资金使用还没有做到全方位、全过程的跟踪问效；在服务基层方面做得不够，等等。这些都需要在今后的工作中认真对待，加以解决。
二、2006年财政预算（草案）
2006年，是“十一五”规划的起步之年，也是我区经济发展进入崭新阶段的一年。我区的财政工作既有压力，也存在着机遇。不利因素主要有：一是税源流失多。经六街和萨大路改造，造成税源的部分流失，税收受到影响。其中，萨大路拆迁116户，团结路、五排路拆迁88户，经六街拆迁100户，预计影响税收300万元。烟草公司搬迁，区本级收入预计减少1000多万元。个人所得税起征点提高，区本级收入预计减少1500多万元。二是支出不断增加。调资、社保、低保扩面、下岗再就业等刚性支出越来越大。三是偿债压力大。在存在不利因素的同时，我们也存在着诸多的有利因素，随着辐射型商业、园区型工业、城市型农业“三型”经济的发展，招商引资力度的不断加大，各类市场相继完善、启动，这些都将成为我区财政收入新的增长点。
2006年，财政工作要以科学发展观为统领，紧紧围绕经济发展的大局，统筹生财、聚财、理财、用财四个环节，遵循增收节支、精打细算、量入为出、有保有压、预算内外相结合的原则，安排今年收支预算。
2006年，全区财政预算总收入31000万元，比上年增长10.7%。其中，区本级预算收入16500万元，（不固定因素未予考虑）比上年增长10%，一般预算补助收入14500万元。全区财政预算总支出31000万元，比上年增长10.71%。扣除上解支出11874万元，实际可用财力为19126万元，比上年增长18.18%。
2006年主要收入项目安排情况：
1、增值税2200万元，比上年增长4.76%。
2、营业税3500万元，比上年增长32.08%。
3、企业所得税2900万元，比上年增长38.1%。
4、个人所得税700万元，比上年减少69.57%。
5、土地使用税600万元，比上年增长50%。
6、专项收入850万元，比上年增长6.25%。
7、其他税费收入5750万元，比上年增长23.66%。
8、一般预算补助收入14500万元，比上年增长11.54%。。
2006年主要支出项目安排情况：
1、科技三项费200万元，比上年增长17.65%。
2、文教事业费4700万元，比上年增长3.52%。（含计划生育业务费）
3、医疗卫生支出2200万元，比上年增长10%。
4、公检法司经费1200万元，比上年增长33.33%。
5、社会抚恤救济费340万元，比上年减少10.53%。（科目调整）
6、行政管理费2200万元，比上年增长10%。(含科普经费)
7、其他部门事业费5586万元，比上年增长68.05%。
8、行政事业单位离退休经费2200万元，比上年减少18.52%。
9、预备费200万元，比上年增长17.65%。
10、城市维护费300万元。
11、上解支出11874万元。
全年实际可用财力19126万元，其中人员经费13500万元，占支出的70.58%；取暖费1900万元，占支出的9.94%；其他公用经费3726万元，占支出的19.48%。
我们要重点抓好以下工作：
（一）坚持加快发展，不断培育壮大财源，做到生财有道。一是努力建设财源。加大财源建设的投入力度，主要用于扶持重点税源、重点项目。二是积极向上争取。抢抓机遇，研究政策，加大对上争取政策倾斜、资金支持的力度。三是扩大招商引资规模。把招商引资作为财源建设的重要措施，力求见到实效。
（二）坚持应收尽收，积极创新税费征缴思路办法，做到聚财有方。一是联合税务、审计、公安等部门，严厉打击偷税、逃税、抗税行为，大力清理压缩欠税，增加收入。二是加大综合市场、交通部门、文化部门以及街道协税护税工作力度，堵塞漏洞，增加收入。三是加大异地注册企业清理力度，完善相关的奖励制度，研究具体的实施办法，做好指导、协调、服务工作，帮助和督促企业办理各种证照，减少税源流失。四是加大对享受税收优惠政策企业的清查力度，加强税收管理。
（三）坚持依法严管，全力深化财政管理制度改革，做到理财有法。一是深化预算管理制度改革。坚持“综合预算”，预算内收支、预算外收支都统一编制到部门预算之中，保持部门预算的完整。坚持“零基预算”：按照预算年度所有因素和事项轻重缓急程度，重新测算每一类款项支出需求，不能在上年基础上进行调整，确保预算更切合当期实际。坚持早编、细编预算，严格预算编制、审批程序，使预算编制更加规范、科学、公平、有效。二是深化政府采购制度改革。严格按照《采购法》的有关规定，不断拓宽政府采购范围，严格政府采购审批方式。加强对专项资金及采购工作的管理，完善相关制度，加强对招投标及采购行为的监督。三是深化集中支付制度改革。强化预算控制，严格执行部门预算。规范报账程序，严把支付审核关，重点审核基建支出是否通过专业部门批准，大宗支出是否执行政府采购，专项支出是否专款专用。进一步规范财政收支，提高资金使用效益。四是加强监督检查，加强队伍建设。进一步清理区属行政事业单位银行账户，重点检查纳入集中收付预算单位的账外“小金库”问题以及执收执罚单位的收罚情况，严肃处理违法违纪行为。认真贯彻落实《会计法》，开展会计法执行情况检查，认真抓好建帐监管及财会人员培训工作。进一步加强队伍建设，不断提高队伍的整体素质，建立完善的内部监督制约机制，依法从政，不断提高工作效率和服务水平。
（四）坚持财尽其用，切实发挥财政对经济社会发展的促进作用，做到用财有效。一是严格按照“一要吃饭，二要建设”的原则安排支出。足额安排机关事业单位职工工资及各项保险支出，尽量压缩其他弹性支出，进一步完善落实好《萨尔图区行政事业单位公用经费管理(暂行)规定》，杜绝铺张浪费。努力转变财政职能，保障政府改善公共设施、增加教育科技投入等计划的实施。二是严格执行预算。各部门年初定好的预算，没有极特殊的情况一般不予调整。坚持集中财力办大事，把有限的资金用在培植重点财源、用在事关发展大局的支出项目上，不能平均分配财力。三是科学安排专项支出。国家、省、市里的项目，要求我们匹配的要优先考虑，其他专项要经过认真论证审定，可花可不花的钱，坚决不花。
各位代表，2006年的预算任务十分繁重和艰巨，我们要在区委的领导下，在区人大的监督和支持下，统一思想，坚定信心，扎实工作，务求实效，全面完成今年的预算任务，为萨尔图区经济腾飞、人民生活幸福做出更大的贡献。
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